do roku 2021
do roku 2021
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne
na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Hajnówka w 2022 r. były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie niemal 22,2 mln zł stanowiły 18,5% wszystkich dochodów budżetu. Równie istotnym źródłem dochodów były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonano je w kwocie ponad 20,0 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 64,2% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Hajnówki w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 13,9 mln zł i generowały 11,7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 4,7 mln zł.
do roku 2021
W strukturze dochodów budżetowych Miasta Hajnówki w 2022 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 8.354.880,14 zł z czego 5.981.164,17 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 2.373.715,97.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.
W 2022 r. Miasto Hajnówka otrzymało promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań pn.:
Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I - kwota dofinansowania 5.100.000,00 zł,
Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce - kwota dofinansowania 4.500.000,00 zł.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
do roku 2021
do roku 2021
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Miasto Hajnówka najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny (łączna wartość wydatków na działy Rodzina, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Wydatki z tych obszarów wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie blisko 41,5 mln zł, co stanowiło 35,2% budżetu miasta. Wydatki z zakresu oświaty i wychowania stanowiły drugi najważniejszy obszar działalności miasta pod względem sumy nakładów. Wykonano je na poziomie 34,3 mln zł, co stanowiło 29,1% budżetu wydatkowego. Jednocześnie należy podkreślić, że dział klasyfikacji budżetowej pn. Oświata i wychowanie stanowi samoistnie najważniejszy dział pod kątem wartości wydatków miasta. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Poza ww. znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (blisko 9,3 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 11,6.mln zł, co stanowiło 9,9% wydatków miasta.
do roku 2021
do roku 2021
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Miasta Hajnówki na koniec 2022 r. wyniosło blisko 24,4 mln zł i stanowiło 20,3% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o ponad 2,7 mln zł i jednocześnie o 4,1 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2022 r. zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.