BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2022 r.
119 718 291 zł
+8,12%
do roku 2021
Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.
6 144 zł
+8,14%
do roku 2021
5 622 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
522 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 404 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
547 zł
Dochody unijne
na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Hajnówka w 2022 r. były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie niemal 22,2 mln zł stanowiły 18,5% wszystkich dochodów budżetu. Równie istotnym źródłem dochodów były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonano je w kwocie ponad 20,0 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 64,2% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Hajnówki w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 13,9 mln zł i generowały 11,7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 4,7 mln zł.
10 głównych źródeł dochodów Miasta Hajnówka w 2022 r.
Dochody Miasta Hajnówka w 2022 r.
Dochody podatkowe Miasta Hajnówka w 2022 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
6,98%
-1,98 pp.
do roku 2021
W strukturze dochodów budżetowych Miasta Hajnówki w 2022 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 8.354.880,14 zł z czego 5.981.164,17 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 2.373.715,97.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.
W 2022 r. Miasto Hajnówka otrzymało promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań pn.:
Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I - kwota dofinansowania 5.100.000,00 zł,
Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce - kwota dofinansowania 4.500.000,00 zł.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.
117 899 804 zł
+27,50%
do roku 2021
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.
6 051 zł
+27,52%
do roku 2021
5 359 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
692 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
2 402 736 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
12 546 571 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Miasto Hajnówka najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny (łączna wartość wydatków na działy Rodzina, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Wydatki z tych obszarów wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie blisko 41,5 mln zł, co stanowiło 35,2% budżetu miasta. Wydatki z zakresu oświaty i wychowania stanowiły drugi najważniejszy obszar działalności miasta pod względem sumy nakładów. Wykonano je na poziomie 34,3 mln zł, co stanowiło 29,1% budżetu wydatkowego. Jednocześnie należy podkreślić, że dział klasyfikacji budżetowej pn. Oświata i wychowanie stanowi samoistnie najważniejszy dział pod kątem wartości wydatków miasta. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Poza ww. znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (blisko 9,3 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 11,6.mln zł, co stanowiło 9,9% wydatków miasta.
Wydatki Miasta Hajnówka w 2022 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie Miasta NA KONIEC 2022 r.
24 352 664 zł
-10,04%
do roku 2021
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.
1 250 zł
-10,03%
do roku 2021
1 818 488 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
5 121 288 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
20,34%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
57 973 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Miasta Hajnówki na koniec 2022 r. wyniosło blisko 24,4 mln zł i stanowiło 20,3% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o ponad 2,7 mln zł i jednocześnie o 4,1 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2022 r. zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.