BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

119 718 291

+8,12%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 144

+8,14%

do roku 2021

5 622

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

522

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 404

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

547

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Hajnówka w 2022 r. były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie niemal 22,2 mln zł stanowiły 18,5% wszystkich dochodów budżetu. Równie istotnym źródłem dochodów były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonano je w kwocie ponad 20,0 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 64,2% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Hajnówki w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 13,9 mln zł i generowały 11,7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 4,7 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Miasta Hajnówka w 2022 r.

Dochody Miasta Hajnówka w 2022 r.

Dochody podatkowe Miasta Hajnówka w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

6,98%

-1,98 pp.

do roku 2021

W strukturze dochodów budżetowych Miasta Hajnówki w 2022 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 8.354.880,14 zł z czego 5.981.164,17 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 2.373.715,97.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2022 r. Miasto Hajnówka otrzymało promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań pn.:

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

117 899 804

+27,50%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 051

+27,52%

do roku 2021

5 359

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

692

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 402 736

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

12 546 571

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Miasto Hajnówka najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny (łączna wartość wydatków na działy Rodzina, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Wydatki z tych obszarów wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie blisko 41,5 mln zł, co stanowiło 35,2% budżetu miasta. Wydatki z zakresu oświaty i wychowania stanowiły drugi najważniejszy obszar działalności miasta pod względem sumy nakładów. Wykonano je na poziomie 34,3 mln zł, co stanowiło 29,1% budżetu wydatkowego. Jednocześnie należy podkreślić, że dział klasyfikacji budżetowej pn. Oświata i wychowanie stanowi samoistnie najważniejszy dział pod kątem wartości wydatków miasta. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Poza ww. znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (blisko 9,3 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 11,6.mln zł, co stanowiło 9,9% wydatków miasta.

Wydatki Miasta Hajnówka w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Miasta NA KONIEC 2022 r.

24 352 664

-10,04%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

1 250

-10,03%

do roku 2021

1 818 488

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

5 121 288

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

20,34%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

57 973

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Miasta Hajnówki na koniec 2022 r. wyniosło blisko 24,4 mln zł i stanowiło 20,3% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o ponad 2,7 mln zł i jednocześnie o 4,1 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2022 r. zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Hajnówka wg ostatniej zmiany w 2022 r.